聞喜縣招商投資促進中心

2022年部門預算公開情況說明

• 部門主要職責

　　1、負責全縣招商引資項目開發策劃與綜合管理；

　　2、協調相關部門服務和投資咨詢；

　　3、組織聯絡外來投資商進行投資和項目合作；

　　4、策劃統計全縣利用外資項目與外來投資項目的全面情況。

　　二、部門預算單位機構設置情況

　　在編人數10人。下設3個股室：辦公室、招商股、項目股。

　　三、部門預算收支情況說明

　　1、2022年預算收入、支出比2021年增減情況及原因

　　2022年收入159.75萬元，2021年收入151.91萬元。與2020年相比增加7.84萬元。增加的原因主要是招商引資工作經費增加。2022年支出159.75萬元。與2021年相比單位支出151.91總體增加。增加的原因主要是招商引資工作經費增加。

1. “三公經費”預算

　　2021年度“三公經費”預算3萬元。其中因公出國（境）費用0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費3萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。

　　3、單位公用經費情況及增減原因

　　2022年度機關運行經費財政撥款預算19.17萬元，較2021年有所增加，增加的原因主要是綜合辦公經費增加。

　　4、政府采購執行情況

　　2022年本部門政府采購預算總額15.54萬元，其中，政府采購貨物預算1元；政府采購工程預算0元；政府采購服務預算14.54萬元。

　　5、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車XXX06、項目支出績效目標情況

　　2022年度本部門共2個項目設定績效目標，共53萬元。

　　四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（三）“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

BD02部門預算公開表2022年_2022-02-14.xls